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四川省甘孜州国土资源局2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-18 08:47:28  编辑:gzadmin

 
一、基本职能及主要工作
贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律法规。承担保护和合理利用土地资源、矿产资源、地质环境保护的责任,承担规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源、规范国土资源权属的责任;承担全州耕地保护、节约集约利用土地资源、规范国土资源市场秩序、矿产资源开发、地质勘查行业和矿产资源储量管理的责任;依法征收土地、矿产资源收益等有关事项。
2017年完成重点工作:严守耕地红线,切实开展永久基本农田划定工作;加强占补平衡和用地计划管理,全力保障建设用地需求;严格管理制度,依法出让土地,开展土地乱象专项整治,构筑土地资源管理的法治良序; 积极思谋,防灾减灾措施有力, 科学应对,保障人民群众生命财产安全; 争取资金,加强地质灾害综合防治体系建设; 依托环保督察,全力推进绿色矿山建设, 围绕产业富民,有序推进矿产业重点项目, 加大勘查力度,地质找矿取得新突破, 发展优势矿业,助财政增收成效突出, 狠抓安全生产,严防安全事故发生, 合理开发资源,持续开展砂石资源专项整治; 加强法治宣传教育, 严查快办信访案件, 扎实开展卫片执法监察; 快速开展应急测绘保障,  编制我州首个基础测绘发展规划; 摸索前行,不动产登记工作全面铺开, 真抓实干,探索土地制度改革, 优化流程,提升国土服务水平。
二、部门概况
机构组成:甘孜州国土资源局和甘孜州土地矿权储备经营中心两个一级预算单位。其中行政单位一个,事业单位一个。均为独立核算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年甘孜州国土资源局机关和甘孜州土地矿权储备经营中心本年收入合计5,616.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5,616.13万元,占100%。
2017年甘孜州国土资源局和甘孜州土地矿权储备经营中心本年支出合计3192.06万元,其中:基本支出1325.72万元,占41.53%;项目支出 1866.34  万元,占58.47%;如图
 
 
 

 
 
 

 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计8808.19万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加553.53万元,增长6.71%。
 
 
 
 
(数据来源财决Z01表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3192.06万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政支出较2016年减少17.64%。拨款减少683.85万元。
 
 
 
  
 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3192.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2887.61万元,占90.46%;社会保障和就业支出161.77万元,占5.07%;医疗卫生支出58.86万元,占1.84%;住房保障支出83.82万元,占2.63%;
一般公共预算财政拨款支出3192.06万元中:国土资源事务支出2887.61万元。见表Z04 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)
如图:一般公共预算财政拨款支出构成情况
 
 
 
  
 

 
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共服务220(国土海洋气象支出): 支出决算为2887.61万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业208: 支出决算为161.77万元,完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育210:支出决算为58.86万元,完成预算100%。
4. 住房保障支出221:支出决算为83.82万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1325.75万元,其中:
人员经费1142.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费183.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
见Z04-4表
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为149.6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是控制了三公经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.54万元,占1.03%;公务用车购置及运行维护费支出决算143.6万元,占95.99%;公务接待费支出决算4.46万元,占2.98%。具体情况如下:
(图:“三公”经费财政拨款支出结构)
 
 
 
 
 

 
1.因公出国(境)经费支出1.54万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包括:
因公出国(境)支出决算和2016年支出一致。
2.公务用车购置及运行维护费支出143.6万元。其中:
公务用车购置支出67.66万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:越野车1辆、金额67.66万元,主要用于开展日常工作使用。截至2017年12月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车1辆、越野车5辆、载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出75.94万元。主要用于国土资源管理工作出差、衔接、督查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加30.48万元,增长67%。主要原因是工作任务加重,一系列督查工作增多。
3.公务接待费支出4.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次,108人次(包括陪同人员),共计支出4.46万元,具体内容包括:接待省级各类工作组、县级考察工作组等。本单位2017年度无外事接待。
公务接待费支出决算比2016年减少1.13万元,下降20.21%。主要原因是控制了接待费用。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,甘孜州国土资源局机关运行经费支出158.95万元,比2016年增加32.28万元,增长25.48%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,本单位无政府采购支出
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,甘孜州国土资源局共有车辆8辆,均为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
(数据来源财决CS05表)
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金178万元,覆盖率达到100%。
2.部门自行组织绩效评价开展情况
我局开展了2017年不动产登记项目和土地整治核查及监测项目支出绩效评价。
土地整治核查及监测项目,分三个具体项目,甘孜藏族自治州宗地统一编码项目、土地利用总体规划调整完善和州县级土地利用总体规划调整完善数据库成果检查验收项目。分别得分情况为:
全州不动产登记项目得分99分,项目实施后,原分散在各部门的登记职能,现合在一个部门,群众只需跑一个部门即可办理不动产登记,提升了办事效率,减轻了群众负担,也为国家高效、精准管理不动产奠定了基础。存在的问题是群众希望进一步缩短登记时间,只跑一次。下一步改进措施:一是加快数据整合成果入库;二是开发移动端APP预审,力争实现只跑一次。甘孜藏族自治州宗地统一编码项目,得分为98分,该项目的实施为甘孜州确权登记奠定了基础,具有较好的经济、社会、生态效益,同时,由于甘孜州近年来经济发展较快,城市扩张速度逐年增加,原有的宗地统一编码数据不可能完全满足发展的需要,下一步应该在具体项目和使用该成果的项目中逐步更新、维护和完善相应成果,提高成果使用效率和可持续效益。
土地利用总体规划调整完善项目,得分为100分,土地利用总体规划调整完善进一步调整土地利用结构,优化土地利用布局,为十三五经济社会发展土地利用需求提供坚强保障。推进“多规合一”,衔接甘孜州城乡规划、社会经济发展规划、交通规划、旅游规划等行业规划。围绕经济社会发展战略,以资源环境承载力为基础,优化国土空间开发格局,合理布局生产、生活、生态空间。精心组织实施“扶贫攻坚、依法治州、产业富民、交通先行、城乡提升、生态文明建设”六大战略,加快建设美丽生态和谐小康甘孜,确保实现与全国全省同步全面建成小康社会。
州县级土地利用总体规划调整完善数据库成果检查验收项目,得分为99分,土地利用总体规划调整完善数据库成果检查对数据的完整性、空间数学基础与数据格式正确性、标准符合性、空间拓扑、图数一致性等方面的质量检查,并通过检查。相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际具体指标的细化有待加强,下一步工作中将加强项目实际具体指标的细化。
2017年项目支出绩效评价得分表(一)
单位名称/
项目名称
不动产登记项目
一级
指标
二级
指标
三级指标 分值 得分
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
5 5
可行性
(政策完善)
5 5
(10)
绩效目标   
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)
项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)
项目绩效 
(20)
项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)
项目效益
经济效益(可选项) 40 10
社会效益(可选项) 20
生态效益(可选项) ——
可持续效益(可选项) ——
公平效率(可选项) 5
使用效率(可选项) 5
服务对象满意度    10 9
总分 99
 
2017年项目支出绩效评价得分表(二)
单位名称/
项目名称
甘孜藏族自治州宗地统一编码项目
一级
指标
二级
指标
三级指标 分值 得分
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
5 5
可行性
(政策完善)
5 5
(10)
绩效目标   
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)
项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)
项目绩效 
(20)
项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)
项目效益
经济效益(可选项) 40 6
社会效益(可选项) 8
生态效益(可选项) 6
可持续效益(可选项) 4
公平效率(可选项) 6
使用效率(可选项) 8
服务对象满意度    10 10
总分 98
 
2017年项目支出绩效评价得分表(三)
单位名称/
项目名称
土地利用总体规划调整完善项
一级
指标
二级
指标
三级指标 分值 得分
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
5 5
可行性
(政策完善)
5 5
(10)
绩效目标   
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)
项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)
项目绩效 
(20)
项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)
项目效益
经济效益(可选项) 40 7
社会效益(可选项) 7
生态效益(可选项) 7
可持续效益(可选项) 4
公平效率(可选项) 6
使用效率(可选项) 9
服务对象满意度 10 10
总分 100
 
2017年项目支出绩效评价得分表(四)
单位名称/
项目名称
州县级土地利用总体规划调整完善数据库成果检查验收项目
一级
指标
二级
指标
三级指标 分值 得分
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
5 5
可行性
(政策完善)
5 5
(10)
绩效目标   
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)
项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)
项目绩效 
(20)
项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)
项目效益
经济效益(可选项) 40 7
社会效益(可选项) 7
生态效益(可选项) 7
可持续效益(可选项) 3
公平效率(可选项) 6
使用效率(可选项) 9
服务对象满意度 10 10
总分 99
 
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务反映政府提供一般服务的支出
10.外交支出反映政府外交事务支出。
11.公共安全反映政府维护社会公共安全方面的支出。
12.教育反映政府教育事务支出。
13.科学技术反映科学技术方面的支出。
14.文化体育与传媒反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
15.社会保障和就业反映政府在社会保障与就业方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育反映医疗与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
17.节能环保反映政府节能环保支出。
18.城乡社区反映政府城乡社区事务支出。
19.农林水反映政府农林水事务支出。
20.交通运输交通运输和邮政业方面的支出。
21.资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
22.商业服务业反映商业服务业等方面的支出。
23.金融反映金融方面的支出。
24.国土海洋气象等(类)220(款)01(项):反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
25.住房保障反映政府用于住房方面的支出。
26.粮油物资储备反映政府用于粮储备方面的支出。
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。